1. Beretning
1.1 Præsentation af Klima- og Energiministeriets departement
Klima- og Energiministeriet blev oprettet i forbindelse med ressortomlægningen af 23. november 2007 og består af departementet, GEUS, DMI, Energistyrelsen, Energiklagenævnet, Nordsøenheden samt Energinet.dk. Ved Kongelig resolution af 23. februar 2010 blev klima- og energiministeren udnævnt til også at være minister for ligestilling. Ligestillingsafdelingen har siden da været forankret i Klima- og Energiministeriets departement.
Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af Klima- og Energiministeriet og fungerer som det politiske og administrative sekretariat for klima- og energiministeren og ministeren for ligestilling.
Departementet yder ministeren politisk og administrativ rådgivning såvel i relation til ministeriets virksomhed som i relation til ministerens øvrige opgaver. Departementet varetager primært koordination og udvikling af den nationale klima- og energipolitik, forhandling og gennemførelse af internationale aftaler og EU-lovgivning samt koordination på tværs af det samlede ministerområde herunder ligestillingsområdet.
Klima- og Energiministeriet har en vision om:
Det drivhusgasneutrale (verdens)samfund med stabil og effektiv energiforsyning, som er rustet til at imødegå de uundgåelige klimaforandringer.
Af væsentlige arbejdsområder og resultater for ministeriets arbejde i 2010 kan bl.a. nævnes:
Klima- og energiområdet:
- På COP16 lykkedes det at forankre resultaterne fra Copenhagen Accord i den mul-tilaterale ramme. Udmøntning af opstartsfinansieringen på 1,2 mia. kr. til brug for klimaformål i udviklingslandene i perioden 2010-2012. som lovet i Copenhagen Accord er i fuld gang.
- Danmark er i 2010 sikret kompensation for basisårssagen i form af 5 millioner ekstra landekvoter til brug i perioden 2008-2012.
- Bidrag til et samlet indspil til EU's fremtidige energipolitik. Der arbejdes for at hæve det fælles EU drivhusgasreduktionsmål i 2020 fra 20 pct. til 30 pct. i forhold til 1990. Målet er at sende et stærkt globalt signal, samt at bidrage konkret til mindre afhængighed af fossile brændsler og bedre klima på en måde, som sikrer beskæftigelse, konkurrenceevne og en fair byrdefordeling.
- I september 2010 fremlagde Klimakommissionen sin rapport "Grøn energi - vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler". Efterfølgende har rapporten og de bagvedliggende analyser udgjort et godt afsæt for arbejdet med Energistrategi 2050, som blev præsenteret i februar 2011.
- Forbedring af Danmarks el- og gasforsyning og –infrastruktur. Godkendelse af udbygningen af gasinfrastrukturen mod Tyskland.og beslutning om etablering af Anholt havvindmøllepark inden 2012. I september blev den elektriske Storebæltsforbindelse indviet. Forbindelsen på 600 MW betyder en bedre udnyttelse af elsystemet og har allerede betydet en større udjævning af priserne i Vest- og Østdanmark. Havvindmølleparken Rødsand II, beliggende syd for Lolland, blev indviet i oktober. I 2010 er også godkendt en ekstra elektrisk kabelforbindelse mellem Jylland og Norge. Forbindelsen på 700 MW skal sikre, at Danmark i fremtiden kan indpasse mere vindkraft i det danske elsystem, og samtidig vil forbindelsen øge konkurrencen på elmarkedet.
- Center for Energibesparelser blev oprettet den 1. marts 2010 som en efterfølger til Elsparefonden. Center for Energibesparelser bidrager til at fremme og understøtte realiseringen af energibesparelser ved at gennemføre kampagner, vidensformidling, markedsintroduktioner, m.v.
- I 2010 blev den ambitiøse målsætning om at fordoble den samlede offentlige forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats på energiområdet til over 1 mia. kr. realiseret. Med globaliseringsaftalen af 28. oktober 2010 er niveauet videreført i 2011.
Ligestillingsområdet:
- I juni 2010 blev den Nationale strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer lanceret. Med strategien iværksættes 30 konkrete initiativer til bekæmpelse af vold i nære relationer. Formålet er at forebygge, at volden over-hovedet opstår og sikre, at færre kvinder og mænd udsættes for partnervold. Samtidig skal færre børn vokse op med vold i hjemmet.
- Præsentation af Operation kædereaktion – Anbefa-linger for flere kvinder i bestyrelser i november 2010. Anbefalingerne har til formål at øge andelen af kvinder i bestyrelserne fordi mangfoldighed er en styrke for virksomhederne. I december 2010 havde 31 virksomheder underskrevet anbefalingerne, heraf 14 C20 virksomheder.
I 2011 vil fokus for Klima- og Energiministeriet især være på yderligere konkretisering og implementering af regeringens Energistrategi 2050 og processen med forhandling af en ny energiaftale bliver ligeledes en stor opgave. Derudover vil fokus være på det forestående EU-formandskab.
På Ligestillingsområdet ventes 2011 bl.a. at omfatte en lancering af en ny regeringshandlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel og en række initiativer i minister for ligestillings Handlings- og perspektivplan 2011 i forhold til det kønsopdelte uddannelsesvalg, mangfoldighed i ledelser og bestyrelser, bekæmpelse af vold i nære relationer, mainstreaming, ligestillingsredegørelser og inddragelse af mænd i ligestillingsdebatten. Desuden forventes lanceringen af en ansøgningspulje til fremme af ligestilling og en række aktiviteter til forberedelse af det danske EU-formandskab i 2012.
Endeligt vil ministeriet i 2011 arbejde på at implementere et nyt strategisk grundlag.
1.2 Årets økonomiske resultat
Ved kongelig resolution af 23. februar 2010 blev Ligestillingsafdelingen ressortomlagt til klima- og energiministerens område. Det har i væsentlig grad påvirket departementets regnskab derved, at der er blevet tilføjet bevilling for yderligere en hovedkonto. Årets resultat for 2010 kan aflæses i tabel 1 herunder. De enkelte saldi og summer i tabel 1 og i de kommende tabeller er retvisende, men som følge af afrunding kan sumtal i regnskabet afvige.
| Hovedtal | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Resultatopgørelse, mio. kr. | |||
| Ordinære driftsindtægter | -107,5 | -135,2 | -120,5 |
| - heraf indtægtsført bevilling | -100,7 | -125,4 | -116,7 |
| - heraf eksterne indtægter | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| - heraf øvrige indtægter | -6,8 | -9,6 | -3,9 |
| Ordinære driftsomkostninger | 95,7 | 124,0 | 108,6 |
| - heraf løn | 44,4 | 66,7 | 62,2 |
| - heraf afskrivninger | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| - heraf øvrige omkostninger | 50,4 | 56,5 | 45,5 |
| Resultat af ordinær drift | -11,8 | -11,2 | -11,9 |
| Resultat for finansielle poster | -1,0 | -0,2 | -0,1 |
| Årets resultat | -12,7 | -11,4 | -12,0 |
| Balance | |||
| Anlægsaktiver | 2,6 | 3,5 | 4,1 |
| Omsætningsaktiver | 43,7 | 64,2 | 69,7 |
| Egenkapital | 16,1 | 29,3 | 42,2 |
| Langfristet gæld | 1,2 | 2,0 | 3,7 |
| Kortfristet gæld | 29,0 | 36,4 | 27,8 |
| Låneramme | 5,0 | 3,8 | 4,3 |
| Træk på låneramme (FF4) | 1,2 | 2,0 | 1,2 |
| Finansielle nøgletal | |||
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 24,0% | 52,6% | 27,2% |
| Negativ udsvingsrate | - | 15,3 | 19,2 |
| Overskudsgrad | 11,8% | 8,4% | 10,0% |
| Bevillingsandel | 93,7% | 92,8% | 96,8% |
| Personaleoplysninger | |||
| Antal årsværk | 73,0 | 108,1 | 113,0 |
| Årsværkspris | 0,608 | 0,617 | 0,551 |
| Lønomkostningsandel | 44,0% | 49,0% | 51,5% |
| Lønsumsloft | 50,3 | 68,6 | 65,9 |
| Lønforbrug | 44,4 | 66,7 | 62,2 |
Klima- og Energiministeriet har i 2010 fået refunderet ca. 0,7 mio. kr. fra Klimapuljen (§06.34.01.70) til dækning af udgifter, som departementet har afholdt i 2009. Dette har påvirket årets resultat positivt med ca. 0,7 mio. kr.
Væksten i antal årsværk i 2010 skyldes ressortoverførslen af Ligestillingsafdelingen. Den faldende årsværkspris i 2010 skyldes hovedsageligt et fald i udgifterne til over- og merarbejde, som var særligt høje i 2008 og 2009 som følge af forberedelsen og afholdelsen af COP15 i 2009.
1.3 Reserveret bevilling
Departementet havde primo 2010 reserveret 6,1 mio. til forskellige projekter. Ligestillingsafdelingen havde ved ressortomlægningen reserveret yderligere 1,2 mio. kr. til ministerens ligestillingsinitiativer. Alle disse reservationer er blevet anvendt i 2010. Idet der ikke er reserveret yderligere midler i løbet af 2010, har departementet ultimo 2010 ingen reserverede midler.
| Reservation (mio. kr.) | Reserveret år | Reserveret primo | Forbrug i året | Reserveret ultimo | Forventet afslutning |
|---|---|---|---|---|---|
| COP-formandskab | 4,6 | 4,6 | 0,0 | Er afsluttet | |
| COP-projekter | 2008 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | Er afsluttet |
| COP-formandskab 2010 | 2009 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | Er afsluttet |
| Anden reservation | 1,5 | 1,5 | 0,0 | Er afsluttet | |
| JI/CDM-analyse | 2009 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | Er afsluttet |
| Klimatilpasning | 2009 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | Er afsluttet |
| Ligestilling | 1,2 | 1,2 | 0,0 | Er afsluttet | |
| Ministerens ligestillingsinitiativer | 2009 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | Er afsluttet |
1.4 Udgiftsbaserede hovedkonti
Klima- og Energiministeriet er med ressortoverførslen af Ligestillingsafdelingen regnskabsansvarlig for i alt tre udgiftsbaserede hovedkonti: NunaOil (29.11.02), Monitorering og rapportering af optaget af CO2 i jorde og skove (29.11.03) samt Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder (29.11.04).
| Hovedkonto | Navn | Bevillingstype | Mio. kr. | Bevilling | Regnskab |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.02 | NunaOil | Anden bevilling | Udgifter | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | |||
| 29.11.03 | Monitorering og rapportering af optaget af CO2 i jorde og skove | Reservations-bevilling | Udgifter | 0 | -0,075 |
| Indtægter | 0 | 0 | |||
| 29.11.04 | Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder | Reservations-bevilling | Udgifter | 32,2 | 38,21 |
| Indtægter | 0 | 0 |
Danmarks aktier i NunaOil er blevet solgt og regnskabet for hovedkonto 29.11.02 vil blive lukket ned i 2011. §29.11.03 er i løbet af 2010 flyttet til Energistyrelsen – regnskabet for denne hovedkonto vil ligeledes blive lukket i løbet 2011. Indtægten i 2010 på 75.000 skyldes en momsrefusion fra 2009.
Klima- og Energiministeriet forventer derfor i 2011 kun at være regnskabsførende for én udgiftsbaseret hovedkonto: §29.11.04 Fremme af kønsligestilling blandt mænd og kvinder.
Afvigelse mellem bevilling og regnskab på konto 29.11.04 skyldes forbrug af videreførte midler fra tidligere år.
| Til top | Forside | Indhold | Forrige | Næste |
Denne side er kapitel 1 af 3 til publikationen "Finansielt regnskab for Klima- og Energiministeriets departement 2010".
Version nr. 1.0 af 26-04-2011
© Klima- og Energiministeriet 2011